« späť
  • Číslo faktúry: 2301591119
  • Interné číslo: 20190596
  • Dodávateľ: Okresné stavebné bytové družstvo, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36016659
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistenie kanalizácie – športová hala

  • Cena: 124,03 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.5.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 4.6.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress