« späť
  • Číslo faktúry: 2303037119
  • Interné číslo: 20191345
  • Dodávateľ: Okresné stavebné bytové družstvo, P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36016659
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Čistenie kanalizácie vysokotlakým čističom-zimný štadión

  • Cena: 182,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 25.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 9.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress