« späť
  • Číslo faktúry: 21202270
  • Interné číslo: 20120119
  • Dodávateľ: Papera s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelársky papier

  • Cena: 80,64 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.3.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20120119-Papera.doc [ 298.19 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress