« späť
  • Číslo faktúry: 21205221
  • Interné číslo: 20120327
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., B.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelársky papier pre stredisko Správa

  • Cena: 129,- €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.6.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 11.6.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120327-PAPERA-001.jpg [ 288.23 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress