« späť
  • Číslo faktúry: 2018001438
  • Interné číslo: 20180019
  • Dodávateľ: PAPAERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kancelársky papier – všetky strediská

  • Cena: 115,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180019-PAPERA.pdf [ 190.63 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress