« späť
  • Číslo faktúry: 2019023761
  • Interné číslo: 20191079
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Laminovacie fólie – 13 kusov – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 32,76 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress