« späť
  • Číslo faktúry: 2018004716
  • Interné číslo: 20180145
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Laminovacie fólie – stredisko Parkoviská-automaty

  • Cena: 48,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 9.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180145-PAPERA.pdf [ 181.56 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress