« späť
  • Číslo faktúry: 2018018198
  • Interné číslo: 20180813
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Laminovacie fólie – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 7,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 14.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 27.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180813-PAPERA.pdf [ 184.11 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress