« späť
  • Číslo faktúry: 217015042
  • Interné číslo: 20170705
  • Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 46082182
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Laminovačka pre stredisko Parkoviská-automaty

  • Cena: 174,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.7.2017
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.7.2017
  • Dátum úhrady faktúry: 24.7.2017
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20170705-PAPERA.pdf [ 203.37 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress