« späť
  • Číslo faktúry: 2190039371
  • Interné číslo: 20191128
  • Dodávateľ:
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stočné za 09/2019 – Krytá plaváreň

  • Cena: 1 410,22 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress