« späť
  • Číslo faktúry: 21300141495
  • Interné číslo: 20130465
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za 05/2013 – stredisko Športová hala

  • Cena: 940,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.6.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 18.6.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130465-Považská-vodár.spoloč-001.jpg [ 364.23 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress