« späť
  • Číslo faktúry: 2150051814
  • Interné číslo: 20151370
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné – Športová hala

  • Cena: 248,09 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2015
  • Dátum splatnosti faktúry:
  • Dátum úhrady faktúry: 13.12.2015
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151370-Pov.vod_.spol-001.jpg [ 391.24 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress