« späť
  • Číslo faktúry: 2180019418
  • Interné číslo: 20180593
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bytrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné  – športová hala

  • Cena: 254,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180593-Pov.vod_.spol_..pdf [ 188.01 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress