« späť
  • Číslo faktúry: 2190002553
  • Interné číslo: 20190251
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za Športová hala

  • Cena: 5 190,34 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress