« späť
  • Číslo faktúry: 2180053048
  • Interné číslo: 20181099
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za 09/2018 – Letné kúpalisko

  • Cena: 78,04 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181099-Pov.vod_.spol_..pdf [ 154.99 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress