« späť
  • Číslo faktúry: 2180003375
  • Interné číslo: 20180340
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za 03/2018 – Letné kúpalisko

  • Cena: 14,71 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180340-Pov.vod_.spol_..pdf [ 175.44 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress