« späť
  • Číslo faktúry: 2180017270
  • Interné číslo: 20180540
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za 5/2018 krytá plaváreň

  • Cena: 1 177,43 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180540-Pov.vod_.spol_..pdf [ 180.19 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress