« späť
  • Číslo faktúry: 2180017269
  • Interné číslo: 20180539
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Vodné, stočné za 05/2018 – Zimný štadión

  • Cena: 110,42 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180539-Pov.vod_.spol_..pdf [ 175.39 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress