« späť
  • Číslo faktúry: 2180053049
  • Interné číslo: 20181100
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    vodné, stočné na Krytej plavárni a Zimnom štadióne

  • Cena: 264,30 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181100-Pov.vod_.spol_..pdf [ 176.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress