« späť
  • Číslo faktúry: 2200008560
  • Interné číslo: 20200423
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zrážky – Zimný štadión za 03-05/2020

  • Cena: 1 191,89 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress