« späť
  • Číslo faktúry: 2190057397
  • Interné číslo: 20191430
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spločnosť a.s., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zrážky na krytej plavárni za 9-11/2019

  • Cena: 574,10 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 20.12.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress