« späť
  • Číslo faktúry: 2190057398
  • Interné číslo: 20191431
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zrážky športová hala KP za 9-11/2019

  • Cena: 259,49 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 20.12.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress