« späť
  • Číslo faktúry: 2190020422
  • Interné číslo: 20190681
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zrážky 3-5/2019 – Zimný štadión

  • Cena: 1 210,44 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.6.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress