« späť
  • Číslo faktúry: 2200002379
  • Interné číslo: 20200205
  • Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • Dodávateľ IČO: 36672076
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zrážky za 01-02/2020 – Zimný štadión

  • Cena: 777,31 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.3.2020
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress