« späť
  • Číslo faktúry: 019/2013
  • Interné číslo: 20130137
  • Dodávateľ: PPÚ-BTS Štefan Miklušica, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34973877
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Činnosť BOZP za 2/2013

  • Cena: 165,97 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 22.3.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130137-PPÚ-BTS-001.jpg [ 260.1 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress