« späť
  • Číslo faktúry: 2018503
  • Interné číslo: 20181373
  • Dodávateľ: PRAMEŇ spol. s r.o., Pružina
  • Dodávateľ IČO: 31642837
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Pitný režim pre zamestnancov Údržby verejnej zelene

  • Cena: 86,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 20.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181373-Prameň.pdf [ 196.22 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress