« späť
  • Číslo faktúry: 210510771
  • Interné číslo: 20210345
  • Dodávateľ: Pretože TRIPSY s.r.o., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 52724077
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Euro obal na hrubé doklady s chlopňou-stredisko Správa

  • Cena: 92,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 17.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 31.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 31.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress