« späť
  • Číslo faktúry: 271800245
  • Interné číslo: 20180097
  • Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 47695421
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Plyn vo fľašiach (náplne do rolby)

  • Cena: 332,42 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.2.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-2018097-PROBUGAS.pdf [ 157.94 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress