« späť
  • Číslo faktúry: 61210374
  • Interné číslo: 20210201
  • Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  • Dodávateľ IČO: 43965849
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Servis GDPR za 03/2021 – správa

  • Cena: 156,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2021
  • Dátum úhrady faktúry: prevodom
  • Spôsob úhrady faktúry:
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress