« späť
  • Číslo faktúry: 1080001242
  • Interné číslo: 20180564
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Krytina na pergolu na letnom kúpalisku

  • Cena: 464,82 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180564-SADRO.pdf [ 144.71 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress