« späť
  • Číslo faktúry: 1000000042
  • Interné číslo: 2020015
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál  na opravu priestorov v športovej hale

  • Cena: 524,20 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 28.1.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress