« späť
  • Číslo faktúry: 1010000823
  • Interné číslo: 20210292
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu (dvere, omietka, farby)

  • Cena: 526,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress