« späť
  • Číslo faktúry: 1060000955
  • Interné číslo: 20160566
  • Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy – Letné kúpalisko

  • Cena: 163,96 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 30.5.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20160566-SADRO.pdf [ 219.14 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress