« späť
  • Číslo faktúry: 1080000103
  • Interné číslo: 20180046
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na prestavbu toaliet pri fittness – športová hala

  • Cena: 304,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180046-SADRO.pdf [ 343.08 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress