« späť
  • Číslo faktúry: 1010000200
  • Interné číslo: 20210084
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál na opravu administratívnej budovy

  • Cena: 93,93 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.2.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.2.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 3.3.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress