« späť
  • Číslo faktúry: 1010000335
  • Interné číslo: 20210114
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637535
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 113,76 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.3.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress