« späť
  • Číslo faktúry: 1010000968
  • Interné číslo: 20210354
  • Dodávateľ: Sadro s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál na opravu spŕch – letné kúpalisko

  • Cena: 62,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 17.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 31.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress