« späť
  • Číslo faktúry: 1000000155
  • Interné číslo: 20200089
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál na opravy – športová hala

  • Cena: 156,65 €
  • Dátum vystavenia faktúry:
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.2.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 17.2.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress