« späť
  • Číslo faktúry: 1110000023
  • Interné číslo: 20210040
  • Dodávateľ: Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637353
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stavebný materiál – opravný doklad k faktúre 1010000087

  • Cena: -28,31 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2021
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress