« späť
  • Číslo faktúry: 2018055
  • Interné číslo: 20180466
  • Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34661221
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Preprava betónových kvetináčov

  • Cena: 623,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180466-Šepták-J..pdf [ 170.38 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress