« späť
- Číslo faktúry: 2018067
- Interné číslo: 20180576
- Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava kvetináčov a stromčekov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 168,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180576-Šepták-J..pdf [ 176.29 KB ]