« späť
  • Číslo faktúry: 2018067
  • Interné číslo: 20180576
  • Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, P.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34661221
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Preprava kvetináčov a stromčekov – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 168,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180576-Šepták-J..pdf [ 176.29 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress