MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018067
• Interné číslo: 20180576
• Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, P.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34661221
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Preprava kvetináčov a stromčekov – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 168,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180576-Šepták-J..pdf [ 176.29 KB ]