« späť
  • Číslo faktúry: 1901004247
  • Interné číslo: 20190317
  • Dodávateľ: Slovenský futbalový zväz, Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 00687308
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Poplatky, odmeny za 03/2019 – Futbal

  • Cena: 1 437,34 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 3.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress