« späť
  • Číslo faktúry: 180103036
  • Interné číslo: 20180965
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Chémia na úpravu vody v bazénoch na krytej plavárni

  • Cena: 831,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.9.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180965-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 207.25 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress