« späť
  • Číslo faktúry: 180101663
  • Interné číslo: 20180513
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Chémia na bazény na krytej plavárni

  • Cena: 554,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180513-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 198.15 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress