« späť
  • Číslo faktúry: 190170719
  • Interné číslo: 20190895
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby, štetce na údržbu a opravy objektov, detských ihrísk, lavičiek, … – stredisko Údržba verejnej zelene, športová hala

  • Cena: 287,44 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.8.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress