« späť
  • Číslo faktúry: 180170318
  • Interné číslo: 20180418
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Farby, štetce, pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 156,70 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180418-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 296.7 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress