« späť
  • Číslo faktúry: 210170834
  • Interné číslo: 20210761
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 327,12 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.9.2021
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress