« späť
  • Číslo faktúry: 210170502
  • Interné číslo: 20210387
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko

  • Cena: 774,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress