« späť
  • Číslo faktúry: 180170757
  • Interné číslo: 20181031
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Pov.Podhradie
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu

  • Cena: 305,44 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181031-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 293.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress