« späť
  • Číslo faktúry: 180170391
  • Interné číslo: 20180551
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy na letnom kúpalisku

  • Cena: 434,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180551-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 518.2 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress